北京市朝阳区残疾人联合会机关2025年预算
北京市朝阳区残疾人联合会机关
2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区残疾人联合会机关
2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区残疾人联合会具有代表、服务、管理的职能：代表朝阳区残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育朝阳区残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展朝阳区残疾人事业。其宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文明成果。朝阳区残联的主要工作是：贯彻落实上级关于残疾人事业的方针、政策、法律、法规和指示；会同有关部门制订朝阳区残疾人事业发展的政策性措施，并协调组织实施；负责残疾人的康复、残疾预防、教育、职业技能培训、劳动就业、扶贫解困、无障碍建设、信访维权、基层组织建设、文体宣传、专门协会等工作；负责《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放。朝阳区残联为正处级行政单位，下属两个全额拨款事业单位：朝阳区残疾人就业和社会保障服务中心、朝阳区残疾人综合活动中心。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区残疾人联合会机关行政编制10人，实际10人。离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是稳固发展根基，让残疾人保障更加充分。
筑牢残疾人社会保障网。进一步落实残疾人各项社会保障政策。加快推进康养结合，开展助浴服务。健全职业康复服务体系，为劳动年龄段智力、稳定期精神和重度肢体残疾人提供日间照料、职业康复等服务。
二是把握发展关键，让残疾人工作更为体面
落实落细残疾人就业优先政策，全力促进残疾人就业增收。多渠道、多形式促进残疾人充分就业，扶持残疾人自主创业、灵活就业，开发更多公益性岗位安置残疾人就业。整合职业康复劳动项目和残疾人帮扶性就业基地，帮助残疾人实现帮扶性就业、辅助性就业。着力提升残疾人职业技能。加快建立以就业技能培训、岗位提升培训和创业培训为主要内容，线上线下相结合的残疾人职业技能培训体系。
三是突出发展重点，让残疾人服务更加全面加强残疾预防和康复服务。将残疾人健康服务管理纳入基本公共卫生服务，建立覆盖全生命周期的残疾人基本康复目录。全面加强残疾人康复服务，确保康复服务覆盖率达到90%以上。提升家庭医生签约服务残疾人的覆盖率和服务质量，推动形成政府、社会、家庭“三位一体”的残疾人心理帮扶体系，健全残疾儿童筛查、诊断、治疗、康复一体化机制。开展残康医联体模式试点，深入实施残疾人精准康复服务行动和精康融合行动，进一步完善康复医疗服务体系和精神障碍社区康复服务体系建设，规范做好定点康复机构管理。发挥区残疾人辅助器具服务中心功能，深化“互联网+”辅助器具服务模式，为残疾人提供全链条、个性化、便利化的辅助器具服务。贯彻落实《朝阳区残疾预防行动计划(2022—2025年)》，推进残疾预防科技创新，组织开展残疾预防日、爱耳日等宣传教育活动，强化全人群、全生命周期的残疾预防意识。
四是夯筑发展基础，让残疾人生活更有尊严
依法保障残疾人合法权益。深入落实宪法、民法典、《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规关于保障残疾人合法权益的规定，加大对残疾人保障法、无障碍环境建设条例等相关法律法规的宣传教育，提升残疾人事业法制化水平。严格规范残疾评定和残疾人证核发管理，完善“一网通办”“跨省通办”。
系统提升无障碍环境建设水平，实施残疾人居家环境无障碍改造工程，提升信息交流无障碍服务水平。
丰富残疾人精神文化生活。推动特殊艺术和文化产业繁荣发展，鼓励残疾人参加各类群众性文化活动，支持残疾人参加非遗文化传承、书画、文学、摄影等艺术创作活动，开展残疾人特殊艺术节、文艺汇演、文化进社区等，满足残疾人精神文化需求。推进残疾人群众体育与竞技体育协调发展，推动残疾人康复体育健身指导进社区、进家庭。弘扬北京冬奥精神，发挥北京冬残奥会遗产效应，促进残疾人冰雪运动普及与发展。
加强残疾人事业全媒体传播能力建设，打造“同在蓝天下”品牌，办好朝阳有线电视专栏和《朝阳报》专版，讲好朝阳残疾人故事，激发残疾人自强不息精神，鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立。
二、收入预算说明
2025年收入预算24034.839069万元，比2024年23726.395387万元增加308.443682万元，增长1.30%。其中：本年财政拨款收入24034.839069万元,比2024年23726.395387万元增加308.443682万元，主要原因是落实政策资金增加。本年其他资金收入0万元,比与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算798.558469万元，占总支出预算3.32%，比2024年842.856917万元减少44.298448万元，下降5.26%。下降原因为：压缩公用经费支出。
(二)项目支出预算23236.280600万元，比2024年22883.538470万元增加352.742130万元，增长1.54%。增长原因为：落实政策资金增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区残疾人联合会机关因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算1.771831万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.093202万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.114031万元，比2024年预算数0.120033万元减少0.006002万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.657800万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平。公务用车运行维护费2025年预算数1.657800万元。比2024年预算数1.745000万元减少0.087200万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区残疾人联合会机关政府采购预算总额244.924620万元。其中：政府采购货物预算9.660000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算235.264620万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区残疾人联合会机关政府购买服务预算总额819.081820万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区残疾人联合会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算408.615068万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2025年北京市朝阳区残疾人联合会机关政府性基金预算收入61万元，支出61万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车1辆，17.074444万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区残疾人联合会填报绩效目标的预算项目36个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)